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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4258	Data de lançamento:	19/09/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	PNATE - 2017

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR	25,00	25,00
2.50	MAO DE OBRA SUSPENSÃO	45,00	112,50
6.00	MAO DE OBRA REF TROCA DE OINO CENTRO	45,00	270,00
4.50	MAO DE OBRE REF TROVCAR MOLA Finalidade: REF MICRO IQC 7419	45,00	202,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2018	SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR MAO DE OBRA SUSPENSÃO MAO DE OBRA REF TROCA DE OINO CENTRO MAO DE OBRE REF TROVCAR MOLA Finalidade: REF MICRO IQC 7419	610,00
25/09/2018	SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR MAO DE OBRA SUSPENSÃO MAO DE OBRA REF TROCA DE OINO CENTRO MAO DE OBRE REF TROVCAR MOLA Finalidade: REF MICRO IQC 7419 Conforme Nota Fiscal Nº 7766;		610,00
04/10/2018	Pagamento de Empenho 4258/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			610,00
TOTAL		610,00	610,00	610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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