Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4266 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER |
4,00 |
4,00 |
| 2.00 |
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO |
14,00 |
28,00 |
| 1.00 |
CUICA DUPLA FREIO |
488,00 |
488,00 |
| 1.00 |
ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE |
155,00 |
155,00 |
| 8.00 |
OLEO BRUTUS DIESEL |
18,00 |
144,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
46,92 |
46,92 |
| 2.00 |
PORCA PRESSÃO MA 14MM |
1,50 |
3,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO AR JOELHO
Finalidade: REF MICRO IMX 0137 |
29,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO CUICA DUPLA FREIO ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE OLEO BRUTUS DIESEL PARAFUSO SEXT MA 8.8 FILTRO LUBRIFICANTE PORCA PRESSÃO MA 14MM CONEXÃO AR JOELHO
Finalidade: REF MICRO IMX 0137 |
938,92 |
|
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| 25/09/2018 |
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO
CUICA DUPLA FREIO
ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE
OLEO BRUTUS DIESEL
PARAFUSO SEXT MA 8.8
FILTRO LUBRIFICANTE
PORCA PRESSÃO MA 14MM
CONEXÃO AR JOELHO
Finalidade: REF MICRO IMX 0137
Conforme DANFE Nº 1/624; |
|
938,92 |
|
| 03/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4266/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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938,92 |
| TOTAL |
938,92 |
938,92 |
938,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
