Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4270 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO 8X300 |
68,00 |
136,00 |
| 4.00 |
DESINFETANTE FLORAL |
42,00 |
168,00 |
| 4.00 |
DETERGENTE |
29,00 |
116,00 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO 100 LT |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO 20LT
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
37,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
PAPEL HIGIENICO 8X300 DESINFETANTE FLORAL DETERGENTE SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 20LT
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
555,00 |
|
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| 03/10/2018 |
PAPEL HIGIENICO 8X300
DESINFETANTE FLORAL
DETERGENTE
SACO DE LIXO 100 LT
SACO DE LIXO 20LT
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
Conforme DANFE Nº 1/034748; |
|
555,00 |
|
| 16/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2018
MAXPLIN - 4320 |
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555,00 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
