Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DESODORANTE
11,00
22,00
3.00
CHAMPOO
5,94
17,82
2.00
CONDICIONADOR
7,94
15,88
2.00
APARELHO DE BARBEAR
6,84
13,68
1.00
PAPEL HIGIENICO
9,80
9,80
2.00
ABSORVENTE
3,80
7,60
2.00
DESODORANTE EM PÓ
8,94
17,88
2.00
DESODORANTE EM PÓ P PÉS
6,98
13,96
4.00
SABONETE
2,20
8,80
1.00
PROTETOR SOLAR
Finalidade: ref NOELI DE FATIMA
45,90
45,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2018
DESODORANTE CHAMPOO CONDICIONADOR APARELHO DE BARBEAR PAPEL HIGIENICO ABSORVENTE DESODORANTE EM PÓ DESODORANTE EM PÓ P PÉS SABONETE PROTETOR SOLAR
Finalidade: ref NOELI DE FATIMA
173,32
03/10/2018
DESODORANTE
CHAMPOO
CONDICIONADOR
APARELHO DE BARBEAR
PAPEL HIGIENICO
ABSORVENTE
DESODORANTE EM PÓ
DESODORANTE EM PÓ P PÉS
SABONETE
PROTETOR SOLAR
Finalidade: ref NOELI DE FATIMA
Conforme Nota Fiscal Nº 660;
173,32
13/11/2018
Pagamento de Empenho 4271/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
173,32
TOTAL
173,32
173,32
173,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
