Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4274	Data de lançamento:	19/09/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	BANANA	2,49	17,43
1.00	VIVA BRANCA	11,55	11,55
3.00	COUVE FLOR	3,99	11,97
2.00	RUCULA	1,99	3,98
2.00	ARROX 5 KG	13,90	27,80
2.00	PEITO DE FRANGO	6,99	13,98
2.50	CARNE MOIDA	14,90	37,25
3.00	MASSA	4,99	14,97
8.00	LEITE	2,99	23,92
2.00	AÇUCAR	8,99	17,98
2.00	CAFÉ	12,90	25,80
1.00	DOCE DE FRUTAS	3,99	3,99
1.00	MARGARINA	4,99	4,99
2.60	MAMÃO Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA	4,99	12,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2018	BANANA VIVA BRANCA COUVE FLOR RUCULA ARROX 5 KG PEITO DE FRANGO CARNE MOIDA MASSA LEITE AÇUCAR CAFÉ DOCE DE FRUTAS MARGARINA MAMÃO Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA	228,58
03/10/2018	BANANA VIVA BRANCA COUVE FLOR RUCULA ARROX 5 KG PEITO DE FRANGO CARNE MOIDA MASSA LEITE AÇUCAR CAFÉ DOCE DE FRUTAS MARGARINA MAMÃO Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA Conforme Nota Fiscal Nº 3025;		228,58
09/11/2018	Pagamento de Empenho 4274/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			228,58
TOTAL		228,58	228,58	228,58
SALDO A PAGAR				0,00