Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4281 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO TINTA PRETO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO TINTA AMARELO |
140,00 |
110,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO DE TINTA AZUL |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO DE TINTA |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
CARTUCHO TINTA PRETO CARTUCHO TINTA AMARELO CARTUCHO DE TINTA AZUL CARTUCHO DE TINTA |
480,00 |
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| 27/09/2018 |
CARTUCHO TINTA PRETO
CARTUCHO TINTA AMARELO
CARTUCHO DE TINTA AZUL
CARTUCHO DE TINTA
Conforme DANFE Nº 890/021081441; |
|
480,00 |
|
| 03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4281/2018
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
