Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4314 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEU REF PATROLA N 2 |
49,50 |
99,00 |
| 6.00 |
TROCA DE PNEU REF PATROLA N 01 |
49,50 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
CONSERTO DE PNEU REF PATROLA N 2 TROCA DE PNEU REF PATROLA N 01 |
396,00 |
|
|
| 27/09/2018 |
CONSERTO DE PNEU REF PATROLA N 2
TROCA DE PNEU REF PATROLA N 01
Conforme Nota Fiscal Nº 491; |
|
396,00 |
|
| 27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4314/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1594 |
|
|
396,00 |
| TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
