Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4317 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TIP TOP |
75,00 |
600,00 |
| 13.00 |
CAMARA 1400X24 |
280,00 |
3.640,00 |
| 3.00 |
TIP TOP |
35,00 |
105,00 |
| 3.00 |
COLARINHO 24
Finalidade: REF PATROLA N 3 |
105,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
TIP TOP CAMARA 1400X24 TIP TOP COLARINHO 24
Finalidade: REF PATROLA N 3 |
4.660,00 |
|
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| 27/09/2018 |
TIP TOP
CAMARA 1400X24
TIP TOP
COLARINHO 24
Finalidade: REF PATROLA N 3
Conforme Nota Fiscal Nº 0492; |
|
4.660,00 |
|
| 27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4317/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1594 |
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|
4.660,00 |
| TOTAL |
4.660,00 |
4.660,00 |
4.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
