Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4318 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
conserto DE PNEU
Finalidade: ref patrola n 3 |
49,50 |
1.039,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
conserto DE PNEU
Finalidade: ref patrola n 3 |
1.039,50 |
|
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| 27/09/2018 |
conserto DE PNEU
Finalidade: ref patrola n 3
Conforme Nota Fiscal Nº 492; |
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1.039,50 |
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| 27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4318/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1594 |
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1.039,50 |
| TOTAL |
1.039,50 |
1.039,50 |
1.039,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
