Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4319 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAMARA 12X16,5 |
120,00 |
360,00 |
| 2.00 |
CAMARA 19,5X24 |
280,00 |
560,00 |
| 2.00 |
TIP TOP
Finalidade: REF RETRO 02 |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
CAMARA 12X16,5 CAMARA 19,5X24 TIP TOP
Finalidade: REF RETRO 02 |
1.070,00 |
|
|
| 27/09/2018 |
CAMARA 12X16,5
CAMARA 19,5X24
TIP TOP
Finalidade: REF RETRO 02
Conforme Nota Fiscal Nº 493; |
|
1.070,00 |
|
| 09/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2018
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME - 4035 |
|
|
1.070,00 |
| TOTAL |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
