Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4320 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONSERTO DE PNEU 12X16,5 |
24,50 |
98,00 |
| 5.00 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF RETRO 02 |
49,50 |
247,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
CONSERTO DE PNEU 12X16,5 CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF RETRO 02 |
345,50 |
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| 27/09/2018 |
CONSERTO DE PNEU 12X16,5
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF RETRO 02
Conforme Nota Fiscal Nº 0493; |
|
345,50 |
|
| 09/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2018
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME - 4035 |
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345,50 |
| TOTAL |
345,50 |
345,50 |
345,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
