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Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4325	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Café solúvel granulado Embalagem primária: vidros, latas ou sachês de 200g.	8,99	143,84
64.00	Leite Leite UHT integral, caixa de 1litro.	2,90	185,60
16.00	Detergente de louça Para lavar louca, com glicerina, embalagem plástica de 500ml	1,49	23,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	Café solúvel granulado Embalagem primária: vidros, latas ou sachês de 200g. Leite Leite UHT integral, caixa de 1litro. Detergente de louça Para lavar louca, com glicerina, embalagem plástica de 500ml	353,28
17/10/2018	Café solúvel granulado Embalagem primária: vidros, latas ou sachês de 200g. Leite Leite UHT integral, caixa de 1litro. Detergente de louça Para lavar louca, com glicerina, embalagem plástica de 500ml Conforme Nota Fiscal Nº D1/666;		353,28
13/11/2018	Pagamento de Empenho 4325/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			353,28
TOTAL		353,28	353,28	353,28
SALDO A PAGAR				0,00