Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
433 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CUMEEIRA 6 MM 15 GRAUS |
31,00 |
31,00 |
| 40.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,55 |
22,00 |
| 10.00 |
MANTA ASFALTICA |
13,50 |
135,00 |
| 210.00 |
TIJOLO MACIÇO 20 FUROS |
0,75 |
157,50 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY 400 ML |
15,90 |
15,90 |
| 2.77 |
AREIA |
120,00 |
332,40 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE 10 M |
4,50 |
9,00 |
| 8.00 |
CIMENTO |
33,00 |
264,00 |
| 8.00 |
LAJE DE CONCRETO |
30,00 |
240,00 |
| 4.00 |
CAL HIDRATADO |
11,65 |
46,60 |
| 0.20 |
BRITA |
70,00 |
14,00 |
| 6.00 |
PREGO 18X30 |
9,50 |
57,00 |
| 1.00 |
PREGO 17/17 |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PREGO 17/27 |
9,70 |
9,70 |
| 2.00 |
PREGO 12X12 |
11,50 |
23,00 |
| 10.00 |
PALANQUE 10X10 |
30,00 |
300,00 |
| 130.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,53 |
68,90 |
| 24.88 |
FORRO PINUS |
12,10 |
301,05 |
| 18.00 |
CANTONEIRA PINUS 2,70 MT |
6,75 |
121,50 |
| 5.00 |
FITA ZEBRADA |
12,00 |
60,00 |
| 8.00 |
ESPELHO 15 PINH |
70,00 |
560,00 |
| 10.00 |
TABUA PINUS |
9,50 |
95,00 |
| 18.00 |
SEMALHA PINUS 2,70 MT |
6,75 |
121,50 |
| 600.00 |
MANGA PRETA |
0,85 |
510,00 |
| 15.00 |
MANGA PRETA 1,5MM |
6,70 |
100,50 |
| 0.67 |
TABUA 30 PINUS |
75,00 |
49,99 |
| 1.00 |
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL |
16,00 |
16,00 |
| 1.50 |
CANO ESGOTO 50MM |
5,40 |
8,10 |
| 24.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
1,70 |
40,80 |
| 18.00 |
CANO SOLDAVEL 25MM |
2,10 |
37,80 |
| 1.50 |
CANO SOLDAVEL 40MM |
6,40 |
9,60 |
| 1.50 |
CAO ESGOTO 40MM |
3,05 |
4,58 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC |
5,70 |
5,70 |
| 7.00 |
LUVA SOLD 20MM TIGRE |
0,80 |
5,60 |
| 7.00 |
ABRAÇADEIRA 1/2 |
0,75 |
5,25 |
| 7.00 |
UNIÃO INT 1/2 PRETA |
0,70 |
4,90 |
| 1.00 |
LUVA SOLD 20X25 MM |
1,30 |
1,30 |
| 1.00 |
ESPAÇADOR PARA PISO |
3,00 |
3,00 |
| 6.00 |
ISOLADOR OLHAL 80X57 |
6,00 |
36,00 |
| 4.00 |
TOMADA DUPLA EXT QIADR |
11,50 |
46,00 |
| 10.00 |
FIO PARALELO 2X1,5MM |
1,68 |
16,80 |
| 30.00 |
FIO PARAELO 2X2,5MM |
2,70 |
81,00 |
| 20.00 |
FIO SOLIDO 10MM |
4,85 |
97,00 |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE EXT 20X53 |
42,00 |
42,00 |
| 3.00 |
DOBRADIÇA PINO SIMPLES 3 |
1,50 |
4,50 |
| 10.00 |
PARAFUSO |
0,10 |
1,00 |
| 1.00 |
CADEADO 40MM PADO |
20,50 |
20,50 |
| 2.00 |
PALANQUE CONCRETO 12X12 |
17,00 |
34,00 |
| 3.00 |
CAPA DE CHUVA AMARELA |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
VEDA CALHA ALUMINIO |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
CUMEEIRA 6 MM 15 GRAUS PARAFUSO TELHEIRO MANTA ASFALTICA TIJOLO MACIÇO 20 FUROS TINTA SPRAY 400 ML AREIA FITA ISOLANTE 10 M CIMENTO LAJE DE CONCRETO CAL HIDRATADO BRITA PREGO 18X30 PREGO 17/17 PREGO 17/27 PREGO 12X12 PALANQUE 10X10 TIJOLO MACIÇO FORRO PINUS CANTONEIRA PINUS 2,70 MT FITA ZEBRADA ESPELHO 15 PINH TABUA PINUS SEMALHA PINUS 2,70 MT MANGA PRETA MANGA PRETA 1,5MM TABUA 30 PINUS REGISTRO ESFERA SOLDAVEL CANO ESGOTO 50MM CANO SOLDAVEL 20MM CANO SOLDAVEL 25MM CANO SOLDAVEL 40MM CAO ESGOTO 40MM ADESIVO PLASTICO PVC LUVA SOLD 20MM TIGRE ABRAÇADEIRA 1/2 UNIÃO INT 1/2 PRETA LUVA SOLD 20X25 MM ESPAÇADOR PARA PISO ISOLADOR OLHAL 80X57 TOMADA DUPLA EXT QIADR FIO PARALELO 2X1,5MM FIO PARAELO 2X2,5MM FIO SOLIDO 10MM FECHADURA POPLINE EXT 20X53 DOBRADIÇA PINO SIMPLES 3 PARAFUSO CADEADO 40MM PADO PALANQUE CONCRETO 12X12 CAPA DE CHUVA AMARELA VEDA CALHA ALUMINIO |
4.268,97 |
|
|
| 29/01/2018 |
CUMEEIRA 6 MM 15 GRAUS
PARAFUSO TELHEIRO
MANTA ASFALTICA
TIJOLO MACIÇO 20 FUROS
TINTA SPRAY 400 ML
AREIA
FITA ISOLANTE 10 M
CIMENTO
LAJE DE CONCRETO
CAL HIDRATADO
BRITA
PREGO 18X30
PREGO 17/17
PREGO 17/27
PREGO 12X12
PALANQUE 10X10
TIJOLO MACIÇO
FORRO PINUS
CANTONEIRA PINUS 2,70 MT
FITA ZEBRADA
ESPELHO 15 PINH
TABUA PINUS
SEMALHA PINUS 2,70 MT
MANGA PRETA
MANGA PRETA 1,5MM
TABUA 30 PINUS
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL
CANO ESGOTO 50MM
CANO SOLDAVEL 20MM
CANO SOLDAVEL 2
C |
|
4.268,95 |
|
| 01/03/2018 |
Pagamento de Empenho 433/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.268,95 |
| 28/12/2018 |
ajuste |
-0,02 |
|
|
| TOTAL |
4.268,95 |
4.268,95 |
4.268,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
