| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 4337 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-0706 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 | 6,39 | 6,39 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7420 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 | 44,66 | 44,66 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6990 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 | 32,68 | 32,68 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7507 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 | 34,05 | 34,05 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7510 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 | 17,05 | 17,05 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6981 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 | 22,20 | 22,20 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7504 PERIODO DE 13/08/ A 13/09/2018 | 39,59 | 39,59 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7485 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 | 6,38 | 6,38 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-1504 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 | 12,56 | 12,56 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 | 17,71 | 17,71 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7509 | 6,38 | 6,38 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7433 | 6,38 | 6,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-0706 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7420 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6990 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7507 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7510 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6981 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7504 PERIODO DE 13/08/ A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7485 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-1504 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7509 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7433 | 246,03 | ||
| 28/09/2018 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 9 8406-0706 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7420 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6990 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7507 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7510 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6981 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7504 PERIODO DE 13/08/ A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7485 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-1504 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830 PERIODO DE 13/08 A 13/09/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7509 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7433 | 246,03 | ||
| 16/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1188 PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2018 OI MOVEL SA - 3371 | 246,03 | ||
| TOTAL | 246,03 | 246,03 | 246,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
