Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
434
Data de lançamento:
29/01/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ENXADA C CABO COLLINS
40,00
120,00
2.00
PA
37,00
74,00
1.00
ENXADÃO C CABO COLINS
40,00
40,00
1.00
MARTELO CABO FIBRA 29MM
35,90
35,90
1.00
VASSOURA METALICA
22,90
22,90
1.00
CARRINHO MAO
105,00
105,00
8.00
BOTA COURO SEGURANÇA
62,90
503,20
10.00
OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO
7,00
70,00
3.00
LUVA VAQUETA PURA
19,50
58,50
1.00
LIMA MOTOSERRA
7,50
7,50
9.00
SERRA FERRO
5,00
45,00
3.00
LUVA BANHADA LATEX
12,00
36,00
2.00
ESQUADRO 14 FAMASTIL
17,50
35,00
1.00
TRENA 5MT
15,00
15,00
1.00
CAIXA DE MASSA
11,90
11,90
1.00
CABO DE MACHADO TRAMONTINA
24,00
24,00
1.00
CABO ENXADA
15,00
15,00
1.00
SERRA CIRCULAR
29,90
29,90
3.00
SERRA CIRCULAR
16,90
50,30
3.00
DISCO DIAMANTADO CONTINUO
25,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
ENXADA C CABO COLLINS PA ENXADÃO C CABO COLINS MARTELO CABO FIBRA 29MM VASSOURA METALICA CARRINHO MAO BOTA COURO SEGURANÇA OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO LUVA VAQUETA PURA LIMA MOTOSERRA SERRA FERRO LUVA BANHADA LATEX ESQUADRO 14 FAMASTIL TRENA 5MT CAIXA DE MASSA CABO DE MACHADO TRAMONTINA CABO ENXADA SERRA CIRCULAR SERRA CIRCULAR DISCO DIAMANTADO CONTINUO
1.374,10
29/01/2018
ENXADA C CABO COLLINS
PA
ENXADÃO C CABO COLINS
MARTELO CABO FIBRA 29MM
VASSOURA METALICA
CARRINHO MAO
BOTA COURO SEGURANÇA
OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO
LUVA VAQUETA PURA
LIMA MOTOSERRA
SERRA FERRO
LUVA BANHADA LATEX
ESQUADRO 14 FAMASTIL
TRENA 5MT
CAIXA DE MASSA
CABO DE MACHADO TRAMONTINA
CABO ENXADA
SERRA CIRCULAR
SERRA CIRCULAR
DISCO DIAMANTADO CONTINUO
Conforme DANFE Nº 034;
1.374,10
01/03/2018
Pagamento de Empenho 434/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.374,10
TOTAL
1.374,10
1.374,10
1.374,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
