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Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4341	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ROTEADOR WIFI WRN 150 INTELBRAS	185,70	185,70
1.00	CONECTOR RJ 45	8,50	8,50
1.00	UTENSILIOS DIVERSOS E CHAMADO TECNICO	105,30	105,30
1.00	ADAPATADOR IWR 3000 INTELBRAS Finalidade: ref posto de SAUDE AGUA BRANCA	97,55	97,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	ROTEADOR WIFI WRN 150 INTELBRAS CONECTOR RJ 45 UTENSILIOS DIVERSOS E CHAMADO TECNICO ADAPATADOR IWR 3000 INTELBRAS Finalidade: ref posto de SAUDE AGUA BRANCA	397,05
03/10/2018	ROTEADOR WIFI WRN 150 INTELBRAS CONECTOR RJ 45 UTENSILIOS DIVERSOS E CHAMADO TECNICO ADAPATADOR IWR 3000 INTELBRAS Finalidade: ref posto de SAUDE AGUA BRANCA Conforme Nota Fiscal Nº 19104008;		397,05
14/11/2018	Pagamento de Empenho 4341/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			397,05
TOTAL		397,05	397,05	397,05
SALDO A PAGAR				0,00