| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
| Número do empenho: | 4361 | Data de lançamento: | 29/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - Locacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FRANQUIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF MES DE SETEMBRO DE 2018 | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2018 | REF FRANQUIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF MES DE SETEMBRO DE 2018 | 98,00 | ||
| 03/10/2018 | REF FRANQUIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF MES DE SETEMBRO DE 2018 Conforme Nota Fiscal Nº 0004923; | 98,00 | ||
| 14/11/2018 | Pagamento de Empenho 4361/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
