Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM SANANDUVENSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4390 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TEMPORADA 2018 REF PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA |
1.120,00 |
2.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TEMPORADA 2018 REF PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA |
2.240,00 |
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| 11/10/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TEMPORADA 2018 REF PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA
Conforme Nota Fiscal Nº 79; |
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2.240,00 |
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| 11/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4390/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.240,00 |
| TOTAL |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
