Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
440
Data de lançamento:
29/01/2018
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40
832,50
832,50
1.00
REF ESCOLA ERVINO JOSE JACOBI COD 31341/41
243,77
243,77
1.00
REF ESCOLA STO ANTONIO COD 31341/16
241,52
241,52
1.00
REF ESCOLA POSSE GODOI COD 31341/20
77,75
77,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF ESCOLA ERVINO JOSE JACOBI COD 31341/41 REF ESCOLA STO ANTONIO COD 31341/16 REF ESCOLA POSSE GODOI COD 31341/20
1.395,54
29/01/2018
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40
REF ESCOLA ERVINO JOSE JACOBI COD 31341/41
REF ESCOLA STO ANTONIO COD 31341/16
REF ESCOLA POSSE GODOI COD 31341/20
1.395,54
20/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 440/2018
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
1.395,54
TOTAL
1.395,54
1.395,54
1.395,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
