Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADEMAR PORTELLA VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4411 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE 12VA
Finalidade: REF DEP ESPORTES |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
FONTE 12VA
Finalidade: REF DEP ESPORTES |
30,00 |
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| 11/10/2018 |
FONTE 12VA
Finalidade: REF DEP ESPORTES
Conforme Nota Fiscal Nº 1039; |
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30,00 |
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| 26/12/2019 |
credor não encontrado |
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-30,00 |
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| 26/12/2019 |
credor não encontrado |
-30,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
