Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.00 |
BOLACHAS CASEIRAS
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR |
17,50 |
892,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
BOLACHAS CASEIRAS
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR |
892,50 |
|
|
| 16/10/2018 |
BOLACHAS CASEIRAS
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR
Conforme Nota Fiscal Nº 189/469139; |
|
892,50 |
|
| 18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2018
ELISABETE GRAEFF - 4851 |
|
|
892,50 |
| TOTAL |
892,50 |
892,50 |
892,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
18/10/2018 |
18,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,20 |
|
|
