Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4415 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA 4800 |
99,00 |
990,00 |
| 2.00 |
ALVEJANTE |
88,00 |
176,00 |
| 1.00 |
SABÃO |
156,00 |
156,00 |
| 10.00 |
PAPEL HIGIENICO 8X300 |
78,00 |
780,00 |
| 1.00 |
METACIL
Finalidade: REF SECRETARIA |
176,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
PAPEL TOALHA 4800 ALVEJANTE SABÃO PAPEL HIGIENICO 8X300 METACIL
Finalidade: REF SECRETARIA |
2.278,00 |
|
|
| 17/10/2018 |
PAPEL TOALHA 4800
ALVEJANTE
SABÃO
PAPEL HIGIENICO 8X300
METACIL
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 03118; |
|
2.278,00 |
|
| 22/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2018
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
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|
2.278,00 |
| TOTAL |
2.278,00 |
2.278,00 |
2.278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
