Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
LUVA DESCARTAVEL C 100
25,90
518,00
6.00
ANESTESICO LIDOCAINA 1/100
94,00
564,00
6.00
IONOMERO KIT MAXXION
63,00
378,00
10.00
LUVA DESCARTAVEL C 100
32,00
320,00
7.00
SELANTE FOTO
44,00
308,00
10.00
BABADOR DESC C 100
18,90
189,00
1.00
SILANO PROSIL 4GR
52,00
52,00
3.00
FIO DE SUTURA NYLON C AG 4.0
52,90
158,70
1.00
ALAVANCA APICAL
58,00
58,00
1.00
REGUA DE FOX C ARCO
86,00
86,00
1.00
COMPASSO CENTRAL
42,50
42,50
1.00
FORCEPS ODONTOLOGICO 69 ADULTO
89,90
89,90
5.00
TOUCA DESCARTAVEL C 100
12,00
60,00
7.00
ACIDO GEL
6,90
48,30
10.00
BROCA DIAMANTADA
10,50
105,00
10.00
BROCA DIAMANTADA
10,50
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2018
LUVA DESCARTAVEL C 100 ANESTESICO LIDOCAINA 1/100 IONOMERO KIT MAXXION LUVA DESCARTAVEL C 100 SELANTE FOTO BABADOR DESC C 100 SILANO PROSIL 4GR FIO DE SUTURA NYLON C AG 4.0 ALAVANCA APICAL REGUA DE FOX C ARCO COMPASSO CENTRAL FORCEPS ODONTOLOGICO 69 ADULTO TOUCA DESCARTAVEL C 100 ACIDO GEL BROCA DIAMANTADA BROCA DIAMANTADA
3.082,40
17/10/2018
LUVA DESCARTAVEL C 100
ANESTESICO LIDOCAINA 1/100
IONOMERO KIT MAXXION
LUVA DESCARTAVEL C 100
SELANTE FOTO
BABADOR DESC C 100
SILANO PROSIL 4GR
FIO DE SUTURA NYLON C AG 4.0
ALAVANCA APICAL
REGUA DE FOX C ARCO
COMPASSO CENTRAL
FORCEPS ODONTOLOGICO 69 ADULTO
TOUCA DESCARTAVEL C 100
ACIDO GEL
BROCA DIAMANTADA
BROCA DIAMANTADA
Conforme DANFE Nº 1/027475;
3.082,40
24/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2018
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME - 3015
3.082,40
TOTAL
3.082,40
3.082,40
3.082,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
