Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4438 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
balão |
7,50 |
15,00 |
| 2.00 |
BALÃO |
14,90 |
29,80 |
| 1.00 |
BALÃO |
25,90 |
25,90 |
| 1.00 |
FITILHO |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
balão BALÃO BALÃO FITILHO |
74,20 |
|
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| 17/10/2018 |
balão
BALÃO
BALÃO
FITILHO
Conforme Nota Fiscal Nº 12596; |
|
74,20 |
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| 25/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4438/2018
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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|
74,20 |
| TOTAL |
74,20 |
74,20 |
74,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
