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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4454 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO REF VEICULO ILU 5869 1.831,92 1.831,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 SEGURO REF VEICULO ILU 5869 1.831,92
17/10/2018 SEGURO REF VEICULO ILU 5869 1.831,92
17/10/2018 SEGURO REF VEICULO ILU 5869 1.831,92
17/10/2018 REF LANC INDEVIDO -1.831,92
23/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4454/2018 ESSOR SEGUROS SA - 5744 1.831,92
31/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4454/2018 ESSOR SEGUROS SA - 5744 610,64
31/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4454/2018 ESSOR SEGUROS SA - 5744 610,64
31/10/2018 FICOU 01 BOLETOP VEN 24/12 SEM PAGAR -1.831,92
20/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4454/2018 ESSOR SEGUROS SA - 5744 610,64
TOTAL 1.831,92 1.831,92 1.831,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.