Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4459 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
BETERRABA SEM FOLHAS |
3,05 |
106,75 |
| 44.00 |
CEBOLA |
5,10 |
224,40 |
| 20.00 |
REPOLHO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR |
3,45 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
BETERRABA SEM FOLHAS CEBOLA REPOLHO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR |
400,15 |
|
|
| 16/10/2018 |
BETERRABA SEM FOLHAS
CEBOLA
REPOLHO
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR
Conforme Nota Fiscal Nº 168/0639817; |
|
400,15 |
|
| 18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4459/2018
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
|
|
400,15 |
| TOTAL |
400,15 |
400,15 |
400,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
