Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4466 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AÇUCAR |
8,95 |
44,75 |
| 5.00 |
FARINHA |
8,15 |
40,75 |
| 3.00 |
PEITO DE FRANGO |
5,79 |
17,37 |
| 8.00 |
SALSICHA |
5,76 |
46,08 |
| 6.11 |
CARNE MOÍDA |
14,37 |
87,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
AÇUCAR FARINHA PEITO DE FRANGO SALSICHA CARNE MOÍDA |
236,70 |
|
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| 10/10/2018 |
AÇUCAR
FARINHA
PEITO DE FRANGO
SALSICHA
CARNE MOÍDA
Conforme Nota Fiscal Nº 8530; |
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236,70 |
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| 19/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2018
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
236,70 |
| TOTAL |
236,70 |
236,70 |
236,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
