Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4478
Data de lançamento:
10/10/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTACTOR MINI
78,00
78,00
1.00
PREGO GERDAU 17X27
10,00
10,00
4.00
PARAFUSO
1,00
4,00
5.00
TELHA 6 MM 1,83X1,10
41,80
209,00
4.00
CAIBRO 5X5
14,00
56,00
115.00
PARAFUSO TELHEIRO
0,55
63,25
1.00
ARAME GALVANIZADO
15,00
15,00
420.00
LONA PRETA
0,90
378,00
7.00
CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS
34,50
241,50
9.00
TELHAS 6MM 2,13X1,10
45,80
412,20
1.00
PREGO 19X39
9,70
9,70
2.00
JOELHO ESGOTO 45 100 MM
5,00
10,00
6.00
CANO ESGOTO
9,15
54,90
1.00
TINTA ESM CORALIT
28,70
28,70
1.00
LUVA DE COURO 15 CM VALCAN
17,50
17,50
8.00
MANGA NIVEL
1,81
14,40
2.00
LINHA PEDREIRO
6,90
13,80
1.00
LÁPIS CARPINTEIRO
2,00
2,00
1.00
ROLO LÃ 15 CM C CABO PINTA MAIS
12,50
12,50
5.00
DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 17X30
17,00
85,00
2.00
DESEMPENADEIRA PLASTICA C ESPUMA
11,90
23,80
5.00
LUVA LATEX TOP VERDE
7,80
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
CONTACTOR MINI PREGO GERDAU 17X27 PARAFUSO TELHA 6 MM 1,83X1,10 CAIBRO 5X5 PARAFUSO TELHEIRO ARAME GALVANIZADO LONA PRETA CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS TELHAS 6MM 2,13X1,10 PREGO 19X39 JOELHO ESGOTO 45 100 MM CANO ESGOTO TINTA ESM CORALIT LUVA DE COURO 15 CM VALCAN MANGA NIVEL LINHA PEDREIRO LÁPIS CARPINTEIRO ROLO LÃ 15 CM C CABO PINTA MAIS DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 17X30 DESEMPENADEIRA PLASTICA C ESPUMA LUVA LATEX TOP VERDE
1.778,25
10/10/2018
CONTACTOR MINI
PREGO GERDAU 17X27
PARAFUSO
TELHA 6 MM 1,83X1,10
CAIBRO 5X5
PARAFUSO TELHEIRO
ARAME GALVANIZADO
LONA PRETA
CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS
TELHAS 6MM 2,13X1,10
PREGO 19X39
JOELHO ESGOTO 45 100 MM
CANO ESGOTO
TINTA ESM CORALIT
LUVA DE COURO 15 CM VALCAN
MANGA NIVEL
LINHA PEDREIRO
LÁPIS CARPINTEIRO
ROLO LÃ 15 CM C CABO PINTA MAIS
DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 17X30
DESEMPENADEIRA PLASTICA C ESPUMA
LUVA LATEX TOP VERDE
Conforme DANFE Nº 1/109;
1.778,25
13/11/2018
Pagamento de Empenho 4478/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.778,25
TOTAL
1.778,25
1.778,25
1.778,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
