Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4479 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BLOCO DE RECIBO |
2,25 |
2,25 |
| 1.00 |
TONER LAZER
Finalidade: ref SECRETARIA |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
BLOCO DE RECIBO TONER LAZER
Finalidade: ref SECRETARIA |
97,25 |
|
|
| 11/10/2018 |
BLOCO DE RECIBO
TONER LAZER
Finalidade: ref SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 6259; |
|
97,25 |
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| 13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4479/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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97,25 |
| TOTAL |
97,25 |
97,25 |
97,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
