Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4483 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA 500 GR |
16,90 |
16,90 |
| 2.00 |
COLAS TEK BOND |
9,90 |
19,80 |
| 4.00 |
CONJUNTO DE PILHAS |
5,00 |
20,00 |
| 4.00 |
CD GRAVAVEL |
1,50 |
6,00 |
| 4.00 |
E V A |
2,70 |
10,80 |
| 2.00 |
TNT |
2,50 |
5,00 |
| 1.00 |
BALÃO |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
COLA SILICONE |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
TUBO DE TINTA |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
SULFITE |
12,50 |
12,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
COLA 500 GR COLAS TEK BOND CONJUNTO DE PILHAS CD GRAVAVEL E V A TNT BALÃO COLA SILICONE TUBO DE TINTA SULFITE |
110,50 |
|
|
| 17/10/2018 |
COLA 500 GR
COLAS TEK BOND
CONJUNTO DE PILHAS
CD GRAVAVEL
E V A
TNT
BALÃO
COLA SILICONE
TUBO DE TINTA
SULFITE
Conforme Nota Fiscal Nº D1/6260; |
|
110,50 |
|
| 24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4483/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
110,50 |
| TOTAL |
110,50 |
110,50 |
110,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
