Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4492 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OLEO |
492,06 |
984,12 |
| 2.00 |
RETENTOR |
370,63 |
741,26 |
| 2.00 |
RETENTOR |
1.259,52 |
2.519,04 |
| 1.00 |
FILTRO
Finalidade: REF PATROLA |
495,10 |
495,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
OLEO RETENTOR RETENTOR FILTRO
Finalidade: REF PATROLA |
4.739,52 |
|
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| 17/12/2018 |
REF LANC INDEVIDO |
-4.739,52 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
