Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COM. ART. PLACAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
450 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLA CPO DALPONTE |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
BOLA CPO SONIC |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
BOLA CPO DALPONTE BOLA CPO SONIC |
199,00 |
|
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| 29/01/2018 |
BOLA CPO DALPONTE
BOLA CPO SONIC
Conforme DANFE Nº 1/001094; |
|
199,00 |
|
| 12/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 450/2018
COM. ART. PLACAR LTDA - 225 |
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|
199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
