Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Programas de Incentivo ao Comercio
Conta de Despesa:
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
FEIJÃO PRETO PREMIUM T 1
4,77
38,15
14.00
OLEO DE SOJA PRMOR PET 900ML
3,99
55,85
4.00
FARINHA DE TRIGO SÃO ROQUE
10,93
43,71
6.00
AÇUCAR CRISTAL ESTRELA
8,99
53,93
5.00
ARROZ PARBOLIZADO
9,83
49,14
13.00
REFRESCO TRINK SORTIDO
0,71
9,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
FEIJÃO PRETO PREMIUM T 1 OLEO DE SOJA PRMOR PET 900ML FARINHA DE TRIGO SÃO ROQUE AÇUCAR CRISTAL ESTRELA ARROZ PARBOLIZADO REFRESCO TRINK SORTIDO
250,00
17/10/2018
FEIJÃO PRETO PREMIUM T 1
OLEO DE SOJA PRMOR PET 900ML
FARINHA DE TRIGO SÃO ROQUE
AÇUCAR CRISTAL ESTRELA
ARROZ PARBOLIZADO
REFRESCO TRINK SORTIDO
Conforme DANFE Nº 1/041;
250,00
09/11/2018
Pagamento de Empenho 4521/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
