Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4526 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS (En |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FIO DE CORTE AMARELO 3MM QUADRADO |
179,00 |
179,00 |
2.00 |
AUTOCUT ROC GRANDE
Finalidade: REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
101,00 |
202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2018 |
FIO DE CORTE AMARELO 3MM QUADRADO AUTOCUT ROC GRANDE
Finalidade: REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
381,00 |
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23/10/2018 |
FIO DE CORTE AMARELO 3MM QUADRADO
AUTOCUT ROC GRANDE
Finalidade: REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA
Conforme DANFE Nº 1/3687; |
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381,00 |
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13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2018
ALEI A Z TASSI - 5623 |
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381,00 |
TOTAL |
381,00 |
381,00 |
381,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.