Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4541 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RETENTOR |
370,63 |
741,26 |
| 2.00 |
RETENTOR
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
1.259,52 |
2.519,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
RETENTOR RETENTOR
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
3.260,30 |
|
|
| 23/10/2018 |
RETENTOR
RETENTOR
Finalidade: REF CARREGADEIRA
Conforme DANFE Nº 3/57993; |
|
3.260,30 |
|
| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2018
PARANA EQUIPAMENTOS - 6297 |
|
|
3.260,30 |
| TOTAL |
3.260,30 |
3.260,30 |
3.260,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
