Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4543 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CIMENTO |
33,00 |
132,00 |
| 1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
| 12.00 |
TELHA 4MM |
14,50 |
174,00 |
| 2.00 |
CANALETA DUPLA FACE |
5,90 |
11,80 |
| 2.00 |
PREGO 18X30 |
9,70 |
19,40 |
| 2.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM |
8,50 |
17,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10M |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
5,50 |
5,50 |
| 12.00 |
FIO FLEX 6MM AZUL |
3,70 |
44,40 |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO ALUMASA |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
TRNEIRA COZINHA PAB |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
HASTE CHUVEIRO |
15,50 |
15,50 |
| 1.00 |
CHUVEIRO SINTEX |
35,90 |
35,90 |
| 3.00 |
LAMPADA LED |
10,90 |
32,70 |
| 140.00 |
TIJOLO FURADO |
0,74 |
103,60 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA
Finalidade: REF BANHEIRO DE JUAREZ TONIN COMIN |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
CIMENTO AREIA TELHA 4MM CANALETA DUPLA FACE PREGO 18X30 FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM FITA VEDA ROSCA 18X10M FITA ISOLANTE FIO FLEX 6MM AZUL ASSENTO SANITARIO ALUMASA TRNEIRA COZINHA PAB TORNEIRA LAVATORIO HASTE CHUVEIRO CHUVEIRO SINTEX LAMPADA LED TIJOLO FURADO CAIXA DESCARGA ALUMASA
Finalidade: REF BANHEIRO DE JUAREZ TONIN COMIN |
815,20 |
|
|
| 23/10/2018 |
CIMENTO
AREIA
TELHA 4MM
CANALETA DUPLA FACE
PREGO 18X30
FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM
FITA VEDA ROSCA 18X10M
FITA ISOLANTE
FIO FLEX 6MM AZUL
ASSENTO SANITARIO ALUMASA
TRNEIRA COZINHA PAB
TORNEIRA LAVATORIO
HASTE CHUVEIRO
CHUVEIRO SINTEX
LAMPADA LED
TIJOLO FURADO
CAIXA DESCARGA ALUMASA
Finalidade: REF BANHEIRO DE JUAREZ TONIN COMIN
Conforme DANFE Nº 1/112; |
|
815,20 |
|
| 01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 4543/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
815,20 |
| TOTAL |
815,20 |
815,20 |
815,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
