Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4545 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IYT 8053 |
37,23 |
37,23 |
| 1.00 |
SEGURO OBRIGATORIO IYU 3078 |
22,20 |
22,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2018 |
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IYT 8053 SEGURO OBRIGATORIO IYU 3078 |
59,43 |
|
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| 31/10/2018 |
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IYT 8053
SEGURO OBRIGATORIO IYU 3078
|
|
59,43 |
|
| 31/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2018
BANRISUL S/A - 148 |
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59,43 |
| TOTAL |
59,43 |
59,43 |
59,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
