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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4549 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABACAXI 4,99 9,98
2.12 MAMÃO 3,99 8,46
2.67 BANANA CATURRA 1,99 5,31
3.21 TOMATE 2,99 9,58
1.00 COUVE CHINESA 3,99 3,99
1.00 COUVE FLOR 3,99 3,99
1.00 BROCOLIS 3,99 3,99
1.00 REPOLHO 2,99 2,99
3.80 BATATA INGLESA 1,99 7,57
1.73 MAÇÃ 4,99 8,65
2.11 CENOURA Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA 2,49 5,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 ABACAXI MAMÃO BANANA CATURRA TOMATE COUVE CHINESA COUVE FLOR BROCOLIS REPOLHO BATATA INGLESA MAÇÃ CENOURA Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA 69,75
23/10/2018 ABACAXI MAMÃO BANANA CATURRA TOMATE COUVE CHINESA COUVE FLOR BROCOLIS REPOLHO BATATA INGLESA MAÇÃ CENOURA Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA Conforme Nota Fiscal Nº 3032; 69,74
13/11/2018 Pagamento de Empenho 4549/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 69,74
28/12/2018 REF LANC A MAIOR -0,01
TOTAL 69,74 69,74 69,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.