Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONATAN SCHU MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4555 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTSAL SUB 17 EDIÇÃO 2018 |
123,33 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTSAL SUB 17 EDIÇÃO 2018 |
370,00 |
|
|
| 24/10/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTSAL SUB 17 EDIÇÃO 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 0266; |
|
370,00 |
|
| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4555/2018
JONATAN SCHU MEI - 6469 |
|
|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
