Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4583 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESUNTO |
16,90 |
33,80 |
| 12.00 |
QUEIJO |
5,99 |
71,88 |
| 8.00 |
REFRIGERANTE |
5,97 |
47,76 |
| 1.00 |
BOLACHA |
3,35 |
3,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
PRESUNTO QUEIJO REFRIGERANTE BOLACHA |
156,79 |
|
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| 26/10/2018 |
PRESUNTO
QUEIJO
REFRIGERANTE
BOLACHA
Conforme Nota Fiscal Nº 3886; |
|
156,79 |
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| 06/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4583/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
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156,79 |
| TOTAL |
156,79 |
156,79 |
156,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
