Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4585 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CARIMBOS AUTENTINTADOS PRINTER 4911
Finalidade: REF SECRETARIA |
35,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
CARIMBOS AUTENTINTADOS PRINTER 4911
Finalidade: REF SECRETARIA |
175,00 |
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| 26/10/2018 |
CARIMBOS AUTENTINTADOS PRINTER 4911
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 890/021500169; |
|
175,00 |
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| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2018
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 2384 |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
