Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4586 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TNT |
7,00 |
56,00 |
| 5.00 |
COPOS |
10,75 |
53,75 |
| 4.00 |
COLHER |
2,90 |
11,60 |
| 3.00 |
GUARDANAPOS |
4,25 |
12,75 |
| 3.00 |
BALÕES |
25,90 |
77,70 |
| 2.00 |
BALÕES |
15,25 |
30,50 |
| 1.00 |
BALÕES |
12,25 |
12,25 |
| 5.00 |
MARMSMELO |
9,90 |
49,50 |
| 2.00 |
FLORAL |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
FLORAL |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
TNT COPOS COLHER GUARDANAPOS BALÕES BALÕES BALÕES MARMSMELO FLORAL FLORAL |
352,05 |
|
|
| 24/10/2018 |
TNT
COPOS
COLHER
GUARDANAPOS
BALÕES
BALÕES
BALÕES
MARMSMELO
FLORAL
FLORAL
Conforme Nota Fiscal Nº 12744; 12750; |
|
352,05 |
|
| 31/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4586/2018
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
|
|
352,05 |
| TOTAL |
352,05 |
352,05 |
352,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
