| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
| Número do empenho: | 4589 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2698.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE AGOSTO DE 2018 | 3,10 | 8.363,80 |
| 1938.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE SETEMBRO DE 2018 | 3,10 | 6.007,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE AGOSTO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE SETEMBRO DE 2018 | 14.371,60 | ||
| 24/10/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE AGOSTO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE SETEMBRO DE 2018 Conforme Nota Fiscal Nº 164; | 14.371,60 | ||
| 31/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4589/2018 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 | 14.371,60 | ||
| TOTAL | 14.371,60 | 14.371,60 | 14.371,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 31/10/2018 | 474,26 | Lançada | |
| TOTAL | 474,26 |
