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Exercício: 2018
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4589	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2698.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE AGOSTO DE 2018	3,10	8.363,80
1938.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE SETEMBRO DE 2018	3,10	6.007,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE AGOSTO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE SETEMBRO DE 2018	14.371,60
24/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE AGOSTO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA/SÃO MIGUEL REF MES DE SETEMBRO DE 2018 Conforme Nota Fiscal Nº 164;		14.371,60
31/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4589/2018 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843			14.371,60
TOTAL		14.371,60	14.371,60	14.371,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS serviços de terceiros	31/10/2018	474,26		Lançada
TOTAL		474,26