Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4594
Data de lançamento:
24/10/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PARAFUSO SEXT
2,00
4,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
30,00
30,00
4.00
CHAPEADOR 1/2 POL
1,20
4,80
2.00
TAMBOR FREIO VENTILADO
580,00
1.160,00
2.00
PINO MOLA DIANTEIRO
28,70
57,40
3.00
LONA DE FREIO
212,40
637,20
2.00
BUCHA MOLA DIANTEIRO
10,00
20,00
1.00
PINO DE CENTRO 1/2X6
18,00
18,00
192.00
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
0,49
94,08
1.00
PARAFUSO SEXT
2,00
2,00
3.00
GRAXEIRA 10MM
3,00
9,00
2.00
BORRACHA ESTABILIZADOR
24,37
48,74
1.00
MOLA MESTRE DIANTEIRO C BUCHA
711,00
711,00
2.00
TAMBOR DE FREIO
617,68
1.235,36
1.00
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145
3,70
3,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2018
PARAFUSO SEXT PORCA PRESSÃO MA 10MM MATERIAL DE LIMPEZA CHAPEADOR 1/2 POL TAMBOR FREIO VENTILADO PINO MOLA DIANTEIRO LONA DE FREIO BUCHA MOLA DIANTEIRO PINO DE CENTRO 1/2X6 REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO PARAFUSO SEXT GRAXEIRA 10MM BORRACHA ESTABILIZADOR MOLA MESTRE DIANTEIRO C BUCHA TAMBOR DE FREIO PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145
4.035,98
24/10/2018
PARAFUSO SEXT
PORCA PRESSÃO MA 10MM
MATERIAL DE LIMPEZA
CHAPEADOR 1/2 POL
TAMBOR FREIO VENTILADO
PINO MOLA DIANTEIRO
LONA DE FREIO
BUCHA MOLA DIANTEIRO
PINO DE CENTRO 1/2X6
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
PARAFUSO SEXT
GRAXEIRA 10MM
BORRACHA ESTABILIZADOR
MOLA MESTRE DIANTEIRO C BUCHA
TAMBOR DE FREIO
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145
Conforme DANFE Nº 1/719;
4.035,98
17/01/2019
Pagamento de Empenho 4594/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.035,98
TOTAL
4.035,98
4.035,98
4.035,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
