MAO DE OBRA REF FREIOS
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145
45,00
562,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2018
SOLDA PARALAMA MAO DE OBRA REF PARALAMA MAO DE OBRA REF FEIXE DE MOLA DIANTEIRO MAO DE OBRA REF FREIOS
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145
997,50
24/10/2018
SOLDA PARALAMA
MAO DE OBRA REF PARALAMA
MAO DE OBRA REF FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
MAO DE OBRA REF FREIOS
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145
Conforme Nota Fiscal Nº T1/7803;
997,50
17/01/2019
Pagamento de Empenho 4595/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
997,50
TOTAL
997,50
997,50
997,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
