Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4600 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE ELETRONICO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN 40MM |
135,27 |
135,27 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA |
72,68 |
145,37 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA MANGA |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRASEIRA |
439,50 |
439,50 |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA VOLARE |
238,70 |
238,70 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 |
61,00 |
61,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
FILTRO LUBRIFICANTE ELETRONICO ROLAMENTO CARDAN 40MM PINO DE CENTRO BUCHA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA ABRAÇADEIRA MANGA MOLA MESTRE TRASEIRA MOLA TRASEIRA VOLARE FILTRO DE COMBUSTIVEL
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 |
1.088,84 |
|
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| 24/10/2018 |
FILTRO LUBRIFICANTE ELETRONICO
ROLAMENTO CARDAN 40MM
PINO DE CENTRO
BUCHA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA
ABRAÇADEIRA MANGA
MOLA MESTRE TRASEIRA
MOLA TRASEIRA VOLARE
FILTRO DE COMBUSTIVEL
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419
Conforme DANFE Nº 1/714; |
|
1.088,84 |
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| 06/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4600/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.088,84 |
| TOTAL |
1.088,84 |
1.088,84 |
1.088,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
