Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4604
Data de lançamento:
24/10/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
LUBRIFICANTE DE MOTOR SEMI SINTETICO
34,00
136,00
1.00
SPRAY SILENCIADOR FREIO
15,00
15,00
2.00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
108,80
217,60
1.00
FILTRO OLEO POLO FOX
35,00
35,00
1.00
FILTRO AR
31,43
31,43
1.00
DISCO DE TACOGRAFO
Finalidade: REF SPACE FOX
52,21
52,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2018
LUBRIFICANTE DE MOTOR SEMI SINTETICO SPRAY SILENCIADOR FREIO DISCO DE FREIO DIANTEIRO FILTRO OLEO POLO FOX FILTRO AR DISCO DE TACOGRAFO
Finalidade: REF SPACE FOX
487,24
24/10/2018
LUBRIFICANTE DE MOTOR SEMI SINTETICO
SPRAY SILENCIADOR FREIO
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
FILTRO OLEO POLO FOX
FILTRO AR
DISCO DE TACOGRAFO
Finalidade: REF SPACE FOX
Conforme DANFE Nº 1/721;
487,24
17/01/2019
Pagamento de Empenho 4604/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
487,24
TOTAL
487,24
487,24
487,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
