Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4606 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER |
4,00 |
4,00 |
| 0.50 |
OLEO 80W90 |
23,00 |
11,50 |
| 5.00 |
OLEO LUBRIFICANTE |
51,00 |
255,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 |
4,70 |
4,70 |
| 1.00 |
FILTRO BLINDADO OLEO FIAT |
77,00 |
77,00 |
| 1.00 |
BUCHA TIRANTE SUSPENSÃO DIANTEIRA |
9,27 |
9,27 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
EMBREAGEM |
1.312,00 |
1.312,00 |
| 1.00 |
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA |
283,65 |
283,65 |
| 1.00 |
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA
Finalidade: REF DUCATO ITP 6700 |
283,65 |
283,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER OLEO 80W90 OLEO LUBRIFICANTE PARAFUSO SEXT MA 8.8 FILTRO BLINDADO OLEO FIAT BUCHA TIRANTE SUSPENSÃO DIANTEIRA FILTRO AR EMBREAGEM COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA
Finalidade: REF DUCATO ITP 6700 |
2.319,77 |
|
|
| 26/10/2018 |
ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER
OLEO 80W90
OLEO LUBRIFICANTE
PARAFUSO SEXT MA 8.8
FILTRO BLINDADO OLEO FIAT
BUCHA TIRANTE SUSPENSÃO DIANTEIRA
FILTRO AR
EMBREAGEM
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA
Finalidade: REF DUCATO ITP 6700
Conforme DANFE Nº 1/722; |
|
2.319,77 |
|
| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4606/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.319,77 |
| TOTAL |
2.319,77 |
2.319,77 |
2.319,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
