Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4607 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
MAO DE OBRA REF KIT EMBREAGEM, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: REF DUCATO ITP 6700 |
45,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
MAO DE OBRA REF KIT EMBREAGEM, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: REF DUCATO ITP 6700 |
540,00 |
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| 26/10/2018 |
MAO DE OBRA REF KIT EMBREAGEM, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: REF DUCATO ITP 6700
Conforme Nota Fiscal Nº 7806; |
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540,00 |
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| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4607/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
