Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4610 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
THINNER 6000 |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO POLIA CORREIA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CORRERIA ALTERNADOR |
101,55 |
101,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
PORCA SEXT THINNER 6000 PARAFUSO SEXT ROLAMENTO POLIA CORREIA CORRERIA ALTERNADOR |
214,45 |
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| 24/10/2018 |
PORCA SEXT
THINNER 6000
PARAFUSO SEXT
ROLAMENTO POLIA CORREIA
CORRERIA ALTERNADOR
Conforme Nota Fiscal Nº 724; |
|
214,45 |
|
| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4610/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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214,45 |
| TOTAL |
214,45 |
214,45 |
214,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
